校属各部门、各单位：
为进一步规范校内分散采购行为，加强内部控制，防范廉政风险，按照工作安排，学校将对各单位分散采购工作进行专项检查，具体工作安排如下：
一、检查目的
通过分散采购专项检查，全面掌握各单位落实采购政策、内控制度、采购流程等方面的情况，发现其中存在的控制风险，提出可行的建议和改善措施，从而进一步规范学校分散采购行为，降低采购成本，提高采购质量。
二、检查范围
2020年1月1日至2024年12月31日期间由采购单位自行组织实施的货物、服务、工程等分散采购项目，主要为2020年1月1日至2023年12月31日期间采购金额在1万（含）-5万元的项目，2024年1月1日以来采购金额在1万（含）-10万元（不含）的项目。
三、检查内容
1.本单位分散采购组织领导、内控制度建设情况；
2.分散采购项目的申报、评审及采购结果备案情况；
3.分散采购过程规范性情况，包括项目批复、采购方式、评审程序、采购结果等；
4.是否存在将同一财政年度、使用同一经费，刻意以分散采购形式多次采购同类标的、且累计采购金额达到学校集中采购限额，“化整为零”规避学校集中采购的情况；
5.分散采购项目的合同执行及档案管理情况。
其中采购时间为2020年1月1日-2023年12月31日的项目清单为：
（1） 分散采购申请
（2） 采购文件
（3） 所有供货商的投标文件正本
（4） 分散采购备案表
（5） 采购合同
（6） 验收资料
采购时间为2024年1月1日-2024年12月31日的项目清单为：
（1）分散采购申请
（2）经济立项审批表（预算5万以上需要）
（3）分散采购公告书
（4）分散采购评审报告
（5）所有参与单位的营业执照、技术参数响应表、一次报价表和二次报价表（如有）
（6）采购结果备案表
（7）采购合同
（8）验收资料
四、检查时间和方式
（一）自查阶段（3月4日—3月30日）
各单位根据专项检查的范围和内容进行全面自查，按项目将相关纸质材料立卷归档。填写《河南工程学院校内分散采购自查表》，于3月31日17点前，将领导审核签字、加盖单位公章的《河南工程学院校内分散采购自查表》纸质版报送至招标采购科（综合楼813-1），同时将《自查表》电子版发送至国有资产管理处邮箱HNGCXYZBB@163.COM。
（二）现场检查阶段（4月1日—4月15日）
国有资产管理处联合相关部门成立专项检查组，按照上述检查范围和内容到各单位进行现场检查，具体安排另行通知。
五、相关要求
各单位要高度重视分散采购专项检查工作，切实履行主体责任，指派专人负责，认真准备，按照通知安排的时间节点，做好本单位分散采购项目的自查梳理和各项目的立卷归档工作，确保分散采购专项检查工作顺利进行，达到预期目的。
联系人及联系方式：王科超 0371-62503169
国有资产管理处
2025年3月4日
